Remises des autres déductions

Dans le menu «Salaires -> Remises de l'employeur», le rapport des remises des autres déductions permet d'effectuer une remise pour toutes les déductions supplémentaires créées dans le système par l'utilisateur en plus des autres déductions gérées par Concept Caméléon telles le régime de pension, l'assurance groupe, les cotisations syndicales et le fonds de solidarité des travailleurs. La msie à jour des remises traite toutes les paies dont la date d'émission du paiement est plus petite ou égale à celle entrée comme «Date de la remise actuelle» et dont le type de remise demandé (remise des autres déductions) n'a pas déjà été effectué pour ces paies. Il est impossible d'effectuer un même type de remise deux fois pour une même paie.  Les dates des quatre dernières remises sont affichées dans le haut de la fenêtre.

Consultation seulement ou Mise à jour des remises

On peut consulter le rapport des remises aussi souvent que désiré en sélectionnant «Consultation». La sélection «Mise à jour» permet la mise à jour du fichier des salaires, en y inscrivant quel type de remise a été effectué (remise des autres déductions) pour chacune des paies incluses dans le rapport.

Type de rapport

Le type «Sommaire» présente un sommaire des montants à remettre ainsi que les distributions à inscrire aux comptes-fournisseurs. Le type «Détaillé» présente, en plus, chacune des paies des employés incluses dans la remise. Lors de la mise à jour d'une remise, le type «Détaillé» est automatiquement sélectionné.

Date de la remise actuelle

La date de la fin du mois précédent est présentée par défaut. Prendre note que la date à laquelle la dernière remise a été effectuée est affichée dans le haut de la fenêtre. La date de la remise actuelle permet à Concept Caméléon d'inclure dans le rapport, toutes les paies dont la date d'émission du paiement est plus petite ou égale à cette dernière et pour lesquelles le type de remise demandé n'a pas déjà été effectué. Par exemple, pour faire le paiement de remise le 15e jour du mois suivant, inscrire la date de la fin du mois précédent pour la date de la remise actuelle, car les remises à payer sont celles du mois précédent et non celles jusqu'au 15 du mois suivant. La date entrée dans cette case ne représente pas la date du chèque pour le paiement de remise. Pour sélectionner une date, cliquer sur le contrôle du calendrier ou appuyer sur F4.

Périphérique de sortie

Concept Caméléon offre plusieurs périphériques pour la sortie des documents. La liste des périphériques offerts dépend des options installées et de la configuration de la station.

Lors de la mise à jour des remises, le rapport est dirigé à l'imprimante automatiquement. De plus, si l'on fait une consultation seulement de la remise, la mention (Spécimen) sera affichée dans le titre du rapport.

Opérations effectuées lors de la mise à jour d'une remise

Lors de la mise à jour d'une remise, les vérifications et opérations suivantes sont effectuées par Concept Caméléon :

1. Dès que l'on clique sur OK Concept Caméléon affiche le message suivant : «Cette procédure met à jour certains de vos fichiers. Il est recommandé de faire une copie de sauvegarde avant d'exécuter le traitement. Imprimer les remises des autres déductions ?».
2. On clique sur Non pour arrêter le processus de mise à jour si l'on doit faire une copie de sauvegarde avant, sinon on clique sur Oui pour continuer la mise à jour et imprimer le rapport des remises des autres déductions.
3. Une fois l'impression du rapport terminée, Concept Caméléon affiche le message suivant : «Mise à jour des remises ?»
4. Si des montants sont erronés sur le rapport imprimé, on clique sur Non pour arrêter le processus de mise à jour et faire les correctifs nécessaires dans les salaires, sinon, on clique sur Oui pour effectuer la mise à jour.
5. Concept Caméléon demande si l'on veut effectuer les paiements immédiatement. Si l'on clique sur Oui, la fenêtre des «Déboursés directs» s'affiche avec le type de remise affiché en surbrillance juste en dessous du code du fournisseur. La distribution comptable du paiement, telle que présentée sur le rapport précédemment imprimé, s'affichera automatiquement après avoir cliqué sur la «flèche verte» à droite de la date de la facture. Si l'on décide d'effectuer le paiement plus tard, on consulte le rapport imprimé de la remise pour connaître la distribution comptable du paiement à effectuer à ce moment-là.

La distribution comptable du paiement présentée peut être modifiée. Voir la section «Déboursés directs» dans le chapitre des comptes-fournisseurs pour connaître plus à fond le fonctionnement des déboursés directs. Lors de la mise à jour des remises des autres déductions, la possibilité d'effectuer plusieurs paiements est offerte, soit un par type de déduction. Les comptes de grand livre présentés dans la distribution comptable proviennent des départements d'employés. Voir la section «Salaires -> Maintenance des dossiers -> Départements d'employés» de ce guide pour plus d'informations.